Um eine einzelne Leistung mit Stornostufe 7 zu korrigieren, führen sie im Dialog Rechnungsstorno folgende Schritte aus:
•Markieren Sie die betreffende Position in der Listbox und öffnen Sie die Zeile zur Korrektur mit einem Doppelklick.
•In der Spalte neuer Betrag geben Sie den korrigierten Preis ein.
•In der Spalte Änderungstext muss ein Text hinterlegt werden. Dieser wird auf der Korrekturrechnung übernommen.
•Bestätigen Sie die Eingaben mit der Enter-Taste.
Abbildung 25: Storno einer Leistung
Danach passen Sie die Zahlung an:
•Markieren Sie die betreffende Zahlung in der Listbox und öffnen Sie die Zeile zur Korrektur mit einem Doppelklick.
•In der Spalte neuer Betrag geben Sie den Saldo ein, den SIHOT Ihnen neben der Listbox im Feld Saldo vorgibt.
•In der Spalte Änderungstext muss ein Text hinterlegt werden. Dieser wird auf der Korrekturrechnung übernommen.
•Wählen Sie bei Bedarf aus, ob für die Leistung der manuelle Buchungstext oder der Leistungstext auf der Rechung erscheinen soll.
•Bestätigen Sie die Eingaben mit der Enter-Taste.
Wenn die Übernahme korrekt erfolgt ist, erscheint über dem
Feld Saldo ein Häkchen
. Drücken Sie den OK-Button.
Abbildung 26: Zahlungskorrektur
SIHOT.PMS verzweigt in das Abrechnungsprofil zum Erstellen einer Rechnung mit neuer Rechnungsnummer. Es wird auf die alte Rechnung verwiesen (Gutschrift für).
Abbildung 27: Gutschrift