Die Prüfung des Rechnungsträgers und der Kostenstelle erfolgt bei Eingabe der Kostenstelle und des Rechnungsträgers -
•in der Reservierung (Namensliste sowie Dialoge Zusatzdaten, Zimmer bearbeiten und Rechnungsmodalitäten)
•in der Veranstaltungsreservierung (Tab Veranstaltung)
•bei Anlage eines diversen Kontos (in Gaststamm, Veranstaltungsreservierung oder über das Front Office-Menü)
Es wird jeweils die Kostenstelle im Feld bzw. in der Spalte Referenznummer eingetragen und im darauffolgenden Dialog der zugehörige Rechnungsträger ausgewählt.
Abbildung 126: Eingabe der Kostenstelle und Auswahl des Rechnungsträgers in der Namensliste
i TIPP: Wenn Kostenstelle und Rechnungsträger in der Reservierung unter Zusatzdaten hinterlegt sind, werden sie automatisch auf der Namensliste übernommen.
Abbildung 127: Einrichten eines diversen Kontos mit Kostenstelle und Rechnungsträger in der Veranstaltungsreservierung
Wird eine ungültige Kostenstelle ausgewählt oder eine falsche Kostenstelle eingegeben, erfolgt beim Speichern eine entsprechende Information.
Abbildung 128: Information bei ungültiger Kostenstelle
Abbildung 129: Information bei falscher Kostenstelle
Zum Zeitpunkt des Abrechnens muss dem Konto eine richtige und gültige Kostenstelle zugeordnet sein. Ein Check-Out bzw. das Abrechnen eines Kontos ist sonst nicht möglich. Es erscheint diesbezüglich eine Fehlermeldung.
Abbildung 130: Fehlermeldung bei Check-Out