Feldbeschreibung

Abrechnen (Sie können eins oder mehrere der folgenden Felder markieren):

Gastkonto

Markieren Sie dieses Feld, wenn die Positionen des Gastkontos abgerechnet werden sollen.

Bestellerkonto

Markieren Sie dieses Feld, wenn die Positionen des Bestellerkontos abgerechnet werden sollen.

Gruppenkonto

Markieren Sie dieses Feld, wenn die Positionen des Gruppenkontos abgerechnet werden sollen.

Reservierungs­konto

Markieren Sie dieses Feld, wenn die Positionen des Reservierungskontos abgerechnet werden sollen.

Diverses Konto

Markieren Sie dieses Feld, wenn die Positionen des diversen Kontos abgerechnet werden sollen.

Rechnung

Markieren Sie dieses Feld, wenn die Positionen abgerechnet werden sollen, die Sie für den Rech­nungs­split auf die Liste Rechnung gezogen haben.

Abrechnungszeitraum:

Zeitraum

Das von- und bis-Datum des Zeitraums, der abzurechnen ist. Wenn Sie nichts eingeben, rechnet SIHOT alle Positionen ab. Das Datum ist das Datum des Hoteltages, an dem die Buchung erfolgte.

Leistungsart, Leis­tung, Gruppierung

Eingrenzung der Abrechnung ausschließlich auf die hier eingetragenen Kriterien. Wenn Sie nichts eingeben, rechnet SIHOT alle Positionen ab.

Rechnungsträger:

Rechnungs­träger von

Wählen Sie die Kontoart, deren Kontoinhaber der Rechnungsträger der abgerechneten Positionen werden soll.

Ansprech­partner

Der Ansprechpartner, der im Gaststamm des Rechnungsträgers definiert ist.

Rechnung

Rechnungsnummer und Betrag einer ausgewählten offenen Rechnung.

Gesamt

Gesamter offener Zahlbetrag der Rechnung, ggf. inkl. eines noch nicht bezahlten Rest­betrages einer offenen Rechnung, die zum Bearbeiten ausgewählt wurde.