Tab Rechnungslegung
Debitor Nr.
Bei einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung wird diese Nr. als Debitor Nr. bei Debitor-Rechnungen abgestellt. Wenn Sie keine manuelle Debitor Nr. eintragen, erzeugt SIHOT aufgrund des Nummerkreises für die Debitor Nr. automatisch eine neue Nummer und trägt sie hier ein. Siehe auch: „Nummerkreise“.
Stop/ Rechnungen
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0 |
Gast zahlt selbst: Fixleistungen werden beim Zimmer auf das Gastkonto gebucht. |
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1 |
Gruppenkonto: Fixleistungen werden auf das Gruppenkonto gebucht. |
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2 |
Sperre: für diesen Gast dürfen keine
Reservierungen aufgenommen werden. Auf dem Gaststamm erscheint das
Symbol Reservierungssperre |
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3 |
Bestellerkonto: Fixleistungen werden beim Zimmer auf das Bestellerkonto gebucht. |
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4 |
Gast muss Anzahlung leisten: Wenn Sie einen
Gast mit diesem Kennzeichen einchecken, erhalten Sie von
SIHOT einen entsprechenden Hinweis. Auf dem Gaststamm
erscheint das No Credit-Symbol |
Standardzahlungen
Hier geben Sie ein, welche Zahlungsart der Gast normalerweise verwendet.
Nettorechnung
Nur bei Netto-Preis Systemen
Währung Standard
Hier geben Sie ein, welche Währung der Gast normalerweise verwendet (nur im Zusammenhang mit der Serialisierung von Multiple Currency).
Währung Proforma
Hier geben Sie ein, welche Währung auf der Proforma Rechnung gewünscht wird (nur im Zusammenhang mit der Serialisierung von Multiple Currency).
Rechnungs-Modalitäten Automatische Leistungen
Wählen Sie aus, auf welches Konto (Selbstzahler, Gruppe, Besteller) die automatischen Leistungen gebucht werden.
Autorisieren
Dieses Feld wird nur im Zusammenhang mit einer Anbindung an eine Kreditkarten-Autorisierung verwendet. Bei ja öffnet sich beim Check-In automatisch der Autorisierungs-Dialog. Bei nein wird dieser Dialog unterdrückt.
Preisberechnung
Mit diesem Schalter können Sie hinterlegen, dass bestimmte Preise oder Rabatte bei diesem Gast/dieser Firma nicht angewendet werden.
Mahnsperre
Bei ja wird die Mahnstufe nicht hoch gesetzt.
Fälligkeit
Zeitpunkt in Tagen für Mahnstufe 1, 2 ,3. Falls diese Werte nicht gefüllt sind, dann gilt der Standardwert aus Administration/Konfiguration FiBu/Zahlungsziel 1, 2, 3.
Zahlart Debitor erlaubt
Hier geben Sie ein, ob Debitor-Zahlungen akzeptiert werden. Voreinstellungen hierzu werden in der Registry definiert.
Zahlart Scheck erlaubt
Hier geben Sie ein, ob Schecks zur Zahlung akzeptiert werden. Voreinstellungen hierzu werden in der Registry definiert.
Dokumentart
Wählen Sie hier zwischen Reisepass und Personalausweis.
Dokument-Nummer
Geben Sie hier die Nummer des Reiserpasses oder Personalausweises ein.
Datum
Geben Sie hier das Ausstellungsdatum des Reiserpasses oder Personalausweises ein.
Ausstellung
Geben Sie hier den Ort der Ausstellung des Reiserpasses oder Personalausweises ein.
Steuerpflicht
Wählen Sie zwischen ja oder nein.
Steuernummer
Tragen Sie hier die Steuernummer der Firma ein.
Steuernummer 2
Bei Bedarf kann hier eine weitere Nummer eingegeben werden.
Steuernummer 3
Bei Bedarf kann hier eine weitere Nummer eingegeben werden.
Has Express Check-Out
Informatives Feld z.Zt. ohne Funktionalität
E-Bill Type/E-Mail for E-Bill
Diese Felder werden für die elektronische Datenübertragung zur Archivierung bzw. Abrechnung von Rechnungen über die Software Voxel verwendet (Spanien).