Wählen Sie den bzw. die Debitoren, die Sie abrechnen möchten, in der Debitorensuche aus und drücken Sie den Button Abrechnen. Tragen Sie ein, ob die OP’s automatisch ausgeziffert werden sollen und geben Sie evtl. die weiteren Selektionskriterien ein, bevor Sie den Button Start drücken.
Wenn im Feld automatisch ausziffern Ja eingetragen wurde, sind die OP’s nun ausgeziffert und die Summe ist bei jedem Debitor in einem Betrag als OP eingebucht.
Im nächsten Dialog können Sie die Vorlage für das Schreiben wählen und das Abrechnungsprotokoll wird erstellt.