Wählen Sie den Debitor, den Sie abrechnen möchten, mit Debitorensuche. Markieren Sie die OP’s und drücken Sie den Button Abrechnen. Tragen Sie ein, ob diese OP’s automatisch ausgeziffert werden sollen und drücken Sie den Button Start.
Wenn im Feld automatisch ausziffern Ja eingetragen wurde, sind diese OP’s nun ausgeziffert und die Summe ist als OP eingebucht.
Im nächsten Dialog können Sie die Vorlage für das Schreiben wählen und das Abrechnungsprotokoll wird erstellt.