Öffnen Sie das Tab Rechnungsmodalitäten.Rechnungsmodalitäten können auf Gast-, Reservierungs- und Kontoebene festgelegt werden. Die Fixleistungsverbuchung erfolgt dann automatisch auf das jeweilige Konto. Beim manuellen Buchen erscheint ein Warnhinweis, wenn man versucht, eine Leistung auf das falsche Konto zu buchen.
Alle Buchungsprogramme gehen bei der Verarbeitung der Rechnungsmodalitäten nach folgender Priorität vor:
1. Modalitäten für das Konto
2. Modalitäten für den Kontoinhaber
3. Modalitäten für die Reservierung
4. Modalitäten für den Preisinhaber
5. Modalitäten für das Hotel und Voucher-Kennzeichen
6. Modalitäten des Hotels aus dem Hotelstamm
Ist der Registry-Schalter [33730] Rechnungsmodalität vom Besteller übernehmen gesetzt, so wird die Rechnungsmodalität nicht vom Preisinhaber, sondern vom Besteller der Reservierung übernommen.
Im Konto definieren Sie Rechnungsmodalitäten für den Gast folgendermaßen:
Öffnen Sie das Tab Rechnungsmodalitäten.
Liegen bereits
Rechnungsmodalitäten aus der Reservierung oder dem Gaststamm vor, werden diese
automatisch angezeigt und können bei Bedarf abgeändert werden.
Liegen noch keine
Rechnungsmodalitäten vor, wählen Sie für Gast-, Besteller- und/oder Gruppenkonto
den betreffenden Rechnungsträger aus.
Selektieren Sie die
Leistungsarten und/oder einzelnen Leistungen, die auf das jeweilige Konto
gebucht werden sollen.
Klicken Sie auf den
Ändern-Button in der Funktionsleiste, um die Rechnungsmodalitäten zu speichern.
Abbildung 49: Rechungsmodalitäten im Konto
Wird nun versucht, eine manuelle Buchung entgegen den Rechnungsmodalitäten vorzunehmen, erscheint ein entsprechender Warnhinweis. Hier können Sie bestätigen, auf welches Konto die Leistung verbucht werden soll.
Abbildung 50: Warnhinweis bei Buchung auf das falsche Konto