1 = Hauptkonto aktivieren

Nur das Hauptkonto (bei Sammelabrechnung das erste, rot markierte Konto) wird wieder aktiviert, ohne die Rechnung zu stornieren.

2 = alle Konten aktivieren

Alle Konten, die mit der erstellten Rechnung gemeinsam abgerechnet worden sind, werden wieder aktiviert. Hierbei erfolgt kein Storno der Rechnung.

3 = Konten; Zahlungen rück­setzen

Aufgrund der deutschen KassenSichV steht in deutschen Installationen die Storntostufe 3 nicht zur Verfügung!

Das abgerechnete Konto wird wieder aktiviert und die Zahlung wird storniert. Alle gebuchten Leistungen bleiben unverändert, die Rechnungsnummer bleibt bestehen! Sie erhalten einen Beleg über die Rücksetzung der Zahlung(en).

Bei dieser Stornostufe werden keine Änderungen an den gebuchten Leistungen oder dem Rechnungsträger durchgeführt, das Konto kann lediglich mit einer anderen Zahlungsart kann abgerechnet werden!

4 = Storno

Dies ist der sogenannte „Sofortstorno“, der nur dann zur Verfügung steht, wenn die Rechnung noch nicht im Rechnungsausgangsbuch abgestellt wurde. D.h. in der Regel steht der Storno 4 nur am gleichen Tag zur Verfügung.

Das abgerechnete Konto wird wieder aktiviert, die Zahlung und die Rechnungs­nummer werden storniert. Die Rechnung wird im Rechnungsausgangs­buch als storniert mitgeführt. Die ursprüngliche Rechnung wird mit einem Storno-Symbol  in der Storno-Spalte der Rechnungs­übersicht markiert.

Sie erhalten einen Stornobeleg und die Fakturierung der Rech­nungs­positionen wird zurückgenommen.

Die Leistungen und Zahlungen auf dem Konto (Einzelkonto, Gruppenkonto oder diverses Konto) können nun beliebig storniert, nachgebucht und neu abgerechnet werden. Bei der Abrechnung wird eine neue Rechnungs­nummer vergeben.

In verschiedenen Fiskalisierungssystemen ist ein Storno 4 nicht zulässig, z.B. in Spanien.

5 = Gutschrift auf diversem Konto / gleichem Konto

SIHOT. legt ein neues diverses Konto an und erstellt für alle Leistungen und Zahlungen der Rechnung Gegenbuchungen. Die korrekten Leistungen werden auf dem diversen Konto neu gebucht und neu abgerechnet. Dadurch wird eine Gutschrift mit eigener, neuer Rechnungsnummer für die ursprüngliche Rechnung erstellt. Die ursprüngliche Rechnung bleibt zu Buchhaltungszwecken unverändert bestehen.

Weitere Informationen finden Sie unter Stornostufe 5.

6 = Gegenbuchung/­ Storno auf diversem Konto

Wie bei Stufe 5 erstellt SIHOT ein neues diverses Konto mit Gegenbuchungen für alle Leistungen und Zahlungen der Ursprungsrechnung. Über diese Gegenbuchungen wird eine Gutschrift erstellt. Gleichzeitig werden alle Leistungen und Zahlungen, die auf dem ursprünglichen Konto verbucht waren, erneut auf dieses diverse Konto gebucht. Hier werden die fehlerhaften Buchungen korrigiert und das Konto danach abgerechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter Stornostufe 6.

7 = Stornierung von Einzelpositionen

Einzelne Positionen können mit dieser Funktion korrigiert werden. Hierbei wird automatisch eine Korrekturrechnung mit neuer Rechnungsnummer erstellt. Storno 7 kann nur dann durchgeführt werden, wenn eine Zahlung existiert oder wenn der Saldo = 0 ist.

Die neue Rechnungsnummer kann über den Nummernkreis der Stornobelege vergeben werden. Dies muss vorab konfiguriert werden.