Beispiel:
Eine Rechnung wurde versehentlich per Barzahlung anstatt per Überweisung ausgebucht.
Abbildung 14: Falsche Zahlungsart bei Ausbuchung
Diesen Fehler können Sie im Gaststamm folgendermaßen korrigieren:
Ø Öffnen Sie den Gaststamm des betreffenden Kunden.
Ø Eröffnen Sie ein neues diverses Konto (Tab Konten, Subtab Diverse Konten).
Ø Markieren Sie das Konto in der Listbox und klicken Sie auf den Button Zahlung in der Funktionsleiste.
Ø Im Zahlungs-Dialog buchen Sie den Fehlbetrag mit der Zahlart Debitor.
Abbildung 15: Neue Debitor-Buchung über Gaststamm
Ø Rechnen Sie dieses Konto erneut mit der Zahlart Debitor ab.
Abbildung 16: Abgerechnetes Konto
Durch diese Aktion wurde eine "Nullrunde" im Front Office erzeugt, d.h. in der OP-Verwaltung sind nun eine positive und eine negative Buchung zu finden.
Abbildung 17: Zwischenstand im OP
Ø Buchen Sie die negative Buchung mit der falschen Zahlungsart Bar aus.
Somit entsteht eine „Nullrunde“ in der Zahlungsart Bar.
Ø Buchen Sie die positive Buchung mit der korrekten Zahlungsart Überweisung aus.
Ø Kontrollieren Sie im Tab Ausbuchungen, dass sich die Buchungen ausgleichen und dass die Korrektur erfolgreich war.
Abbildung 18: Fehlerkorrektur durchgeführt