Durchführung von Storno 6

Wenn eine Rechnung falsch ausgestellt wurde und Sie Korrekturen an den Leistungs- bzw. Zahlungsbuchungen durchführen müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Ø Rufen Sie die Rechnung in der Rechnungsübersicht auf und klicken Sie auf Storno in der Funktionsleiste.

Ø Wählen Sie im Feld Rückrufstufe den Eintrag Gegenbuchung/Storno auf diversem Konto. Geben Sie den Stornogrund an und ggf. eine Bemerkung zur näheren Erklärung.

Abbildung 171: Rechnungsstorno mit Stornostufe 6

SIHOT erstellt ein diverses Konto für den Gast oder Rechnungsinhaber. Hier werden alle Leistungen und Zahlungen der Ursprungsrechnung gegengebucht. Diese Gegenbuchungen werden in einer Gutschrift angezeigt.

Ø Drucken Sie die Gutschrift aus und/oder speichern Sie die Gutschrift nach Anweisung Ihres Hauses.

Abbildung 172: Gutschrift mit Gegenbuchungen

Ø Öffnen Sie das Tab Konten im Gaststamm des Rechnungsträgers.

Abbildung 173: Neues diverses Konto im Gaststamm

Hier finden Sie das diverse Konto, das mit dem Storno automatisch erstellt wurde. Alle Leistungspositionen, die sich auf dem Ursprungskonto befanden, wurden hier erneut gebucht. Auch Zahlungen, die vor dem Abrechnen auf dem Ursprungskonto verbucht wurden (zum Beispiel Deposit- oder Zwischenzahlungen), sind auf dem diversen Konto vorhanden. Die Gegenbuchungen sind in den Tabs fakturierte Buchungen und fakturierte Zahlungen aufgeführt.

Ø Öffnen Sie das Konto und nehmen Sie die nötigen Korrekturen vor, zum Beispiel den Storno einer Leistung oder Umbuchen auf ein anderes Konto. 

Abbildung 174: Korrektur der Leistungsbuchung

Ø Rechnen Sie das diverse Konto ab und inaktivieren Sie das Konto.

SIHOT erstellt eine neue Rechnung für den Gast oder Rechnungsträger.

Abbildung 175: Neue Rechnung mit Korrektur

In der Rechnungsübersicht können Sie die Originalrechnung, die Gutschrift und die korrigierte Rechnung aufrufen.

Abbildung 176: Rechnungsübersicht mit Originalrechnung, Gutschrift und neuer Rechnung